1个科目只能设置1种核算。 

如果有多个币种，请先在设置明细科目，比如：

银行存款-美元户

银行存款-欧元户

银行存款-本币户

然后分别在美元户、欧元户上设置外币核算。

设置外币核算的操作步骤如下： 
1、点【记账】-【核算项目】-【汇率】新增外币及汇率；

2、点【会计科目】，新增外币明细科目，将该外币明细科目的指定币种从本位币改为外币，然后选择外币核算方式，比如：日结、月结或不进行外币核算。 

3、在初始化阶段，点初始数据-左上角【人民币】下拉列表-外币进行填写，并可查看综合本位币表。 

4、在凭证录入阶段时，填写外币科目，就会有【辅助核算】窗口跳出，请填写外币金额和汇率，本位币系统会自动生成。 

5、点击【数量外币】-【外币总账】、【外币明细账】可以查看本币和外币金额。总账、明细账、科目余额表等只体现本位币数据，不体现外币金额。 

6、结账前，请点【期末处理】-【期末调汇】，输入月末外币汇率（本位币汇率一般为1，无需调整），生成汇兑损益凭证。

 
说明：汇兑损益凭证是软件机制生成的，不可修改，只能删除。

不可以。数量小数位保留4位，单价小数位保留8位，金额小数位保留2位。

1个科目只能设置1种核算，数量核算适用于原材料、库存商品等科目的核算。 数量核算需要在账套初始化的时候就设置好，已经结束初始化，在使用中的账套不建议中途设置数量核算，否则会导致账套数据混乱。

点击查看数量核算设置步骤说明

以【库存商品】为例： 
1、点【记账】-【会计科目】，在最明细科目勾选【数量核算】（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）； 
2、如在初始化状态，点初始余额-手工录入的人民币初始化列表填写金额，在【人民币】列表的下拉框【数量】列表中填写数量。 
3、结束初始化后，数量核算的添加方法同步骤1。 
4、在做凭证分录时选择勾选了数量核算的科目就会有【辅助核算】窗口跳出，进行数量、单价、金额填写。 
5、可在【数量明细账】和【数量总账】（仅限收费版）中查看数量、单价和金额。

往来对账单的作用类似于辅助核算项目的明细账，点【往来】-【往来对账单】-选择会计科目、核算类别、核算编号等内容，可以查询到设置辅助核算的科目的每笔业务发生情况。

往来对账单的依据是业务编号，没有设置往来业务核算并填写业务编号的，查询该账簿数据没有意义且数据也不准确。

往来对账单查询结果按【业务编号】进行顺序排序。业务编号无表示空，排在最前面。

点往来-往来核销-选择会计科目、核算类别和核算名称，在查询结果列表，点【自动核销】，系统将把余额为0的往来业务进行核销，方便对账查看。往来核算的依据是业务编号。 
例如：应收账款-A公司-挂账1000元，分2次收到款项合计1000元（填写凭证时业务编号要一致，表明是核销这笔业务），此时款项结清，该笔余额为0，点自动核销，系统会自动核销该笔业务。

勾选了【往来业务核算】的科目

1、在做往来初始化的时候，需要填写业务编号，每一个客户的每一笔业务是一个业务编号。

2、在保存凭证时，需要填写业务编号：

（1）初始化时就已经存的客户和业务：请参考初始化的业务编号进行填写；

（2）结束初始化后发生的新业务或新客户：

往来业务编号直接在【空白处】填写，编号第一次保存时会提示不存在，点【是】继续即可，下次可直接选择。

注意：与同一个往来单位的同一笔业务可以设置1个编号，同一个往来单位的不同笔的业务请设置不同的编号。也就是说每次交易挂帐给个业务编号，到时冲销时按业务编号冲帐（也可以用发票号、单据号、合同号作为业务编号）。 

（3）填写往来业务编号后，同一编号的往来单位的金额会自动进行累加。

说明：业务编号的借贷方向表示该表业务发生额的借贷方向，简单来说这里勾选借方和贷方，影响的是分录中是借还是贷。

【重要说明】：

1）往来设置要在账套初始化的时候就进行设置，已经结束初始化的账套不能再进行设置。已经在使用中的账套不建议中途设置辅助核算，否则会导致账套数据混乱。

2）往来设置与明细科目设置选择一种使用即可，不能混用。（比如：已经设置了明细科目，就不能再勾选辅助核算；已经在科目上勾选了辅助核算，就不能再在下面设置明细科目）

3）辅助核算编号是唯一的，不能添加相同编号的核算项目。

4）每个科目只能设置一种辅助核算。 

5）不支持在【损益类科目】上设置辅助核算、数量核算、外币核算，因为结转损益是由软件自动生成的，数据只会结转到一级科目，不会结转到设置的核算项目上。因此不建议在损益类科目上设置辅助核算、数量核算、外币核算等核算项目。

6）往来对账单、辅助余额、辅助明细等账簿需要设置好辅助核算，完成往来初始化，并录入相关辅助核算凭证后才会显示查询结果。没有设置辅助核算，也没有录入辅助核算凭证的，一律不支持查询。（可以简单理解为：辅助核算对应【辅助余额】，往来初始化对应【往来明细账/往来对账单】）

以往来设置为例（其他项目、职员、部门设置与往来设置操作方法一致）

往来设置操作步骤： 

（一）期初状态（账套初始化）： 

1、点【会计科目】，在最明细科目中勾选【往来】核算（没有明细科目的，在一级科目上勾选；有明细科目的，请在最明细科目上勾选）。 

2、再点【记账】-【核算项目】-【往来】新增往来单位。

3、如勾选了往来业务核算（用于往来核销）： 

（1）在初始数据-手工录入-人民币表中带红勾科目上双击进行往来期初数据的填写。 

（2）在初始数据-手工录入-人民币表下拉菜单-往来初始化，右键点击【科目代码】，选择勾选了往来业务核算的会计科目，并填写相关的业务编号、日期、摘要、借贷金额等内容。 

4、如没有勾选往来业务核算，只需要按照3（1）进行操作即可。 

（二）凭证录入中的往来： 

在【凭证输入】使用到该往来科目时，输入金额或点贷方金额后面的灰色方块，可以打开辅助核算窗口进行项目选择。  

（三）辅助核算报表查询：

1、仅勾选辅助核算未设置往来业务核算的，可以查询【往来】-【辅助余额】（不支持查询【往来】-【往来对账单】）；

2、同时勾选辅助核算并设置往来业务核算的（同时完成往来初始化的），可以同时查询【往来】-【辅助余额】和【往来】-【往来对账】。 

该笔错误资产是什么时间录入的，就要返回到相应的会计期间进行修改或删除。 

建议修改前备份一下当前账套数据。

如果固定资产已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。

比如： 
1、如果软件下方的当前会计期间是9期，要修改的固定资产是1月录入的，请先连续反结账到1月，再进行修改或删除操作。 
2、如果该固定资产是期初录入的，请结合【结束初始化后，怎么修改期初数据/初始化数据？】的步骤进行操作； 
3、如果该固定资产是上一年度录入的，请结合【怎样修改去年数据/上几个年度的数据？】的步骤进行操作。 

固定资产修改与删除的操作步骤： 
1、修改固定资产：

点固定资产－固定资产清单－选中要修改的固定资产－点修改，直接在清单中进行修改，修改完毕后重新保存；如修改了固定资产原值，请点【调阅凭证】在凭证中修改固定资产原值金额。 
说明：固定资产编号不可以修改，如不要该笔编号，请直接删除该笔固定资产。 

注意：

1、每个年度的账套是独立的，因此修改了以前年度账套的固定资产数据不会自动带到下一年，请在下一年，进行反结账操作，到1期后再进行【反初始】， 再点击【初始数据】，进入初始数据录入界面，点击下拉菜单【固定资产】，修改固定资产数据。

2、如果当年已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。

3、修改固定资产后，请重新点击【期末处理】-【计提折旧】，生成新的折旧凭证，保证账务数据的连贯性与一致性。

2、删除固定资产：

点固定资产－固定资产清单－选中要修改的固定资产－点下方的删除按钮，删除固定资产的同时，也一并删除了固定资产凭证。

注意：

如果当年已经生成过计提折旧凭证了，需要先将已经生成的折旧凭证全部删除后，才能在反初始化后删除固定资产。

固定资产折旧年限和残值率可以修改。

一、在新增固定资产时：
如果您的固定资产使用年限和残值率与软件默认设定的不一致，请自行新增一个固定资产类别，在新类别中设定自己需要的折旧年限和残值率，否则账套结转到下一年后软件还是按默认类别的使用年限和残值率计算，导致前后年的固定资产折旧年限不一致。

修改折旧年限：

请单独新增一个固定资产类别，填写新的折旧年限，否则会影响已经录入的同一类别的其他固定资产的账务数据。

二、修改残值率：请单独新增一个固定资产类别，填写新的残值率，修改完毕后不要点开其他同类别固定资产查看，否则会导致其他已经录入的数据发生变动。

是的。e会计软件只能按平均法折旧。